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    內蒙古自治區鄂爾多斯市審計局2020年度決算公開報告

    發布日期:2021-09-21 11:39作者:來源:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

     

    第一部分 部門基本情況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、關于2020年度預算執行情況分析

    二、關于2020年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    (二)關于2020年度收入決算情況說明

    (三)關于2020年度支出決算情況說明

    (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

    三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    (三)部門評價項目績效評價結果

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    (二)政府采購支出情況

    (三)國有資產占用情況

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    九、機構運行信息表

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部門基本情況

    一、部門職責

    根據內蒙古自治區黨委、自治區人民政府批準的《鄂爾多斯市機構改革方案》和鄂爾多斯市印發的《鄂爾多斯市機構改革實施意見》,鄂爾多斯市審計局是鄂爾多斯市人民政府工作部門,為正處級。主要職責是:

    (一)主管全市審計工作。負責對鄂爾多斯市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、自治區、市有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

    (二)貫徹執行中央審計法律和自治區法規規章。擬訂審計規范性文件和指南并監督執行。研究制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,出具審計報告,做出審計決定或提出審計建議。

    (三)向市委審計委員會提出年度市本級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向市長提出年度市預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向有關部門、旗區黨委和政府通報審計情況和審計結果。

    (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定。國家、自治區、鄂爾多斯市有關重大政策措施貫徹落實情況;市本級預算執行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;旗區政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支;中央、自治區和市財政轉移支付資金;使用市財政資金的單位和社會團體的財務收支;國家、自治區、市本級投資和以國家、自治區、市本級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;市直國有企業和金融機構、市人民政府規定的國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構資產、負債和損益,鄂爾多斯市駐外非經營性機構的財務收支,有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。

    (五)按規定對旗區黨政主要領導、市直各部門主要負責人、企事業單位主要負責人及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

    (六)組織實施財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

    (七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

    (八)指導和監督內部審計工作,依法核查社會審計機構出具的相關審計報告。

    (九)與旗區黨委和政府共同領導旗區審計機關。依法領導和監督旗區審計機關的業務,組織旗區審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正旗區審計機關違反國家規定作出的審計決定。按照干部管理權限,協助管理旗區審計機關負責人。

    (十)組織開展審計領域的交流與合作,指導和推廣信息技術在全市審計領域的應用。

    (十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

    (十二)職能轉變。

    推動完善審計管理體制,加強全市審計工作統籌,明晰市、旗區兩級審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

    二、機構設置

    從預算單位構成看,鄂爾多斯市審計局局部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算。

    1.鄂爾多斯市審計局屬單位設置及人員情況

    截止2020年末,鄂爾多斯市審計局本級及局屬單位共有在職人員89人,其中局本級35人;鄂爾多斯市政府投資項目審計中心43人;鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心6人;鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心5人。

    2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位情況:

    單位情況表                             

    序號

    單位名稱

    單位性質

     

    鄂爾多斯審計局本級

    財政撥款的行政單位

    1

    鄂爾多斯市政府投資項目審計中心

    財政補助事業單位(非獨立核算)

    2

    鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心

    財政補助事業單位(非獨立核算)

    3

    鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心

    財政補助事業單位(非獨立核算)

     

    第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、關于2020年度預算執行情況分析

    1.收入支出與預算對比分析。

    1)收入預決算對比情況。2020年,部門收入預算合計2,696.26萬元,收入調整預算合計3,293.71萬元,收入決算合計3,293.71萬元,年初預算與決算收入差額597.45萬元,預決算差異率為22.16%。主要原因:一是本年增加原東勝區綜合辦公樓稅費,二是自治區統審項目補助經費增加所致。  

    2)支出預決算對比情況。2020年,部門支出預算合計2,696.26萬元,支出調整預算合計3,293.71萬元,支出決算合計3,293.71萬元,與預算數差額597.45萬元,主要原因:一是本年增加原東勝區綜合辦公樓稅費,二是自治區統審項目補助經費增加所致。  

     

    二、關于2020年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    本部門2020年度收入總計3,426.01萬元,其中:本年收入合計3,310.21萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余115.80萬元;支出總計3,426.01萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余457.29萬元。與2019年度相比,收入總計增加70.71萬元,增長2.10%;支出總計增加70.71萬元,增長2.10%。主要原因:本年度支付原東勝區綜合辦公樓稅費增加支出所致。

    (二)關于2020年度收入決算情況說明

    本部門2020年度收入合計3,310.21萬元,其中:財政撥款收入3,293.71萬元,占99.50%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入16.50萬元,占0.50%

    (三)關于2020年度支出決算情況說明

    本部門2020年度支出合計2,968.72萬元,其中:基本支出1,684.73萬元,占56.70%;項目支出1,283.99萬元,占43.30%;經營支出0.00萬元,占0.00%

    (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2020年度財政撥款收入總計3,329.11萬元,其中:年初結轉和結余35.40萬元;支出總計3,329.11萬元,其中:年末結轉和結余360.85萬元。與2019年度相比,收入增加135.90萬元,增長4.30%;支出增加135.90萬元,增長4.30%。主要原因:本年度支付原東勝區綜合辦公樓稅費增加支出所致。

    (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計2,968.25萬元,其中:基本支出1,684.73萬元,占56.80%;項目支出1,283.53萬元,占43.20%

    (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,684.73萬元,其中:人員經費1,389.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年增加31.81萬元,主要原因是:人員工資的正常調增;公用經費295.04萬元,主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、差旅費、租賃費辦公設備購置等,較上年增加107.24萬元,主要原因是:主要為本年在基本支出中支付金澤大廈運行維護費,去年同期在項目支出中支付。

    (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為32.92萬元,支出決算為17.91萬元,完成預算的54.40%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為28.92萬元,支出決算為17.65萬元,完成預算的61.00%;公務接待費預算為4.00萬元,支出決算為0.26萬元,完成預算的6.50%2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車次數減少,公務運車運行維護費減少;二是全面厲行節約,縮減三公經費支出。

     

    2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

    本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出17.91萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出17.65萬元,占98.50%;公務接待費支出0.26萬元,占1.50%。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次,本年無因公出國人員。較上年增加0.00萬元。

    公務用車購置及運行維護費支出17.65萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,本年未購置公務運車,公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出17.65萬元,用于公務用車燃油、維修及維護費,車均運維費4.41萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少0.93萬元,主要原因是本年度嚴格控制公務用車次數,財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

    公務接待費支出0.26萬元。其中:國內公務接待費0.26萬元,接待2批次,共接待22人次。主要用于一是 上級部門來訪指導工作;二是審計系統來訪交流工作。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年減少0.82萬元,主要原因是本年度嚴格控制公務接待次數。

    三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 6 個,二級項目0個,共涉及資金1,021萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目 0 個,其中,一級項目 0 個,二級項目 0個,共涉及資金 0.00萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%

    通過績效自評,我單位進一步提高預算績效管理認識,強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念,在績效目標編制方面,針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足,數量目標和質量目標量化不細,效益目標編制不完整等方面加以改善。加強預算績效動態監控管理,及時跟蹤項目進度,對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓,進一步提高預算績效評價質量。從評價情況來看,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    我部門今年在在部門決算中反映“包聯駐村工作經費”、“統審項目工作經費”、“購買中介機構服務”、“審計培訓及會議費”、“ 審計工作管理信息化平臺建設”、“派駐紀檢組工作經費”等6個一般公共預算項目的績效自評結果,無政府基金項目。

    1.包聯駐村工作經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。績效目標完成情況:通過項目實施,提高了包聯駐村地區的農民的收入水平和文化素質。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠細化。下一步改進措施:根據項目內容進一步細化各項指標。   

     

    績效目標自評表

    2020年度)

    項目名稱

    包聯駐村工作經費

    項目負責人及電話

    李建寶,0477-3965950

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    10.00

    10.00

    10

    100.00%

    10

    其中:財政撥款

    10.00

    10.00

    -

     

    -

    其他資金

     

     

    -

     

    -

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

    目標1.加強教育培訓,利用農閑時間,每年對農牧民集中進行培訓,重點抓好農村政治類、維護農村穩定類、民事類、基本國策類、農牧業生產類等5類法律法規政策知識的普及教育,抓好農牧業實用技術、創業就業實用技能、市場營銷基本知識、互聯網新媒體操作利用能力等技術技能普及教育。帶領嘎查村干部學習黨的方針政策、涉農惠農政策法規等集中學習。

    目標1.加強教育培訓,利用農閑時間,每年對農牧民集中進行培訓,重點抓好農村政治類、維護農村穩定類、民事類、基本國策類、農牧業生產類等5類法律法規政策知識的普及教育,抓好農牧業實用技術、創業就業實用技能、市場營銷基本知識、互聯網新媒體操作利用能力等技術技能普及教育。帶領嘎查村干部學習黨的方針政策、涉農惠農政策法規等集中學習。

    目標2.指導黨建工作,引導農牧民擁護黨的領導,培育文明鄉風,增強發展本領,激發內生動力。參與所駐嘎查村黨員組織生活,幫助其規范“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,指導嘎查村運用好智慧黨建綜合業務平臺,拓寬服務黨員群眾渠道。

    目標2.指導黨建工作,引導農牧民擁護黨的領導,培育文明鄉風,增強發展本領,激發內生動力。參與所駐嘎查村黨員組織生活,幫助其規范“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,指導嘎查村運用好智慧黨建綜合業務平臺,拓寬服務黨員群眾渠道。

    目標3.研究擬訂自治區權限范圍內的有關稅收辦法及稅收調整方案;按規定權限負責地方稅減免和稅率調整審核報批工作。

    目標3.研究擬訂自治區權限范圍內的有關稅收辦法及稅收調整方案;按規定權限負責地方稅減免和稅率調整審核報批工作。

    目標4.培育文明鄉風,弘揚社會主義核心價值觀,幫助健全完善村規民約,開展各類選樹活動,弘揚社會正氣,推進文明家庭建設;發揮圖書閱覽室、黨員活動室、鄉村大舞臺等平臺作用,開展群眾文體活動,豐富群眾文化生活,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。

    目標4.培育文明鄉風,弘揚社會主義核心價值觀,幫助健全完善村規民約,開展各類選樹活動,弘揚社會正氣,推進文明家庭建設;發揮圖書閱覽室、黨員活動室、鄉村大舞臺等平臺作用,開展群眾文體活動,豐富群眾文化生活,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    當年駐村工作時間

    10

    200

    220

    10

     

    開展黨建活動次數

    10

    2

    3

    10

     

    下幫扶戶了解情況次數

    10

    5

    6

    10

     

    組織村民學習次數

    10

    2

    5

    10

     

    質量指標

    為貧困戶解決實際困難

    10

    2

    3

    10

     

    效益指標(30分)

    社會效益指標

    3年每年平均減少貧困戶人數

    5

    1

    1

    5

     

    審計局駐村工作隊好評度

    5

    80%

    98%

    5

     

    生態效益指標

    農村安居環境改善情況

    10

    不斷改善

    不斷改善

    8

     

    可持續影響指標

    村民達到全面小康水平

    10

    不斷提高

    不斷改善

    8

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    幫扶對象滿意度

    3

    80%

    100%

    3

     

    服務對象滿意度指標

    幫扶對象投訴率

    2

    10%

    0.00%

    2

     

    服務對象滿意度指標

    同級政府滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    96

     

     

       

     

    2.統審項目工作經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為60萬元,執行數為22.69萬元,完成預算的37.82%。績效目標完成情況:通過項目實施,規范了部門的財務管理,提高了資金使用績效和財政管理水平。發現的主要問題:預算執行率偏低。下一步改進措施:進一步提高預算編制精準度。

     

    績效目標自評表

    2020年度)

    項目名稱

    統審項目工作經費

    項目負責人及電話

    趙冰,0477-3965992

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    60.00

    22.69

    10

    37.82%

    4

    其中:財政撥款

    60.00

    22.69

    -

     

    -

    其他資金

     

     

    -

     

    -

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

    目標1.實施重大政策項目審計,促進重大政策措施落地生根,取得實效和不斷完善,促進政令暢通,維護中央權威

    目標1.實施重大政策項目審計,促進重大政策措施落地生根,取得實效和不斷完善,促進政令暢通,維護中央權威

    目標2.實施領導干部自然資源資產履行職責項目審計,促進領導干部正確履行資源資產管理職責,完善各項資源資產保護、管理制度和措施,維護國家生態安全

    目標2.實施領導干部自然資源資產履行職責項目審計,促進領導干部正確履行資源資產管理職責,完善各項資源資產保護、管理制度和措施,維護國家生態安全

    目標3.規范項目實施單位的財務管理、收支管理,提高資金使用績效、提高財政管理水平

    目標3.規范項目實施單位的財務管理、收支管理,提高資金使用績效、提高財政管理水平

    目標4.實施扶貧資金審計,促進國家扶貧政策的落實貫徹,資金使用的規范、合規,被審計單位、部門扶貧任務的完成

    目標4.實施扶貧資金審計,促進國家扶貧政策的落實貫徹,資金使用的規范、合規,被審計單位、部門扶貧任務的完成

    目標5.實施保障性安居工程跟蹤審計,促進保障性安居工程投資、建設、管理、運營的規范,提高資金的使用效益,促進安居工程住房的分配的公平

    目標5.實施保障性安居工程跟蹤審計,促進保障性安居工程投資、建設、管理、運營的規范,提高資金的使用效益,促進安居工程住房的分配的公平

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    安排統審項目個數

    5

    3

    10

    5

     

    單個統審項目參審人數

    5

    10

    7

    5

     

    質量指標

    統審項目覆蓋率

    10

    50%

    60%

    10

     

    指導下級部門統審項目次數

    5

    3

    5

    5

     

    時效指標

    統審項目完成率

    5

    50%

    50%

    5

     

    統審項目完成時間

    10

    90

    90

    10

     

    成本指標

    參加人員每天差旅費標準

    10

    500

    500

    10

     

    效益指標(30分)

    經濟效益指標

    審計查出問題規范不合理支出

    10

    1000萬元

    12000萬元

    10

     

    審計查出問題挽回損失

    10

    50萬元

    100萬元

    10

     

    社會效益指標

    查出問題處理的及時性

    10

    有所提高

    有所提高

    10

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    幫扶對象滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    服務對象滿意度指標

    幫扶對象投訴率

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    94

     

     

    3.購買中介機構服務費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為711萬元,執行數為711萬元,完成預算的100%。績效目標完成情況:通過項目實施,較大程度上促進了政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠量化。下一步改進措施:根據項目內容進一步量化各項指標,提高指標評價的可操作性。

     

     

    2020年度)

    項目名稱

    購買中介機構服務

    項目負責人及電話

    楊巴音,0477-3965968

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    711.00

    711.00

    10

    100.00%

    10

    其中:財政撥款

    711.00

    711.00

    -

     

    -

    其他資金

     

     

    -

     

    -

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

    目標1.促進政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。

    目標1.促進政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。

    目標2.促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。

    目標2.促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。

    目標3.促進政府投資項目投資效率的提高,促進科學決策,充分發揮政府投資項目的社會效益和經濟效益。

    目標3.促進政府投資項目投資效率的提高,促進科學決策,充分發揮政府投資項目的社會效益和經濟效益。

    目標4.完成年度安排的政府投資審計項目計劃的70%   

    目標4.完成年度安排的政府投資審計項目計劃的70%   

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    政府投資項目造價審計完成個數

    10

    5

    6

    10

     

    質量指標

    聘請政府投資項目造價中介政府采購率

    10

    80%

    80%

    10

     

    政府投資項目建設程序

    10

    逐步規范

    逐步規范

    10

     

    時效指標

    政府投資項目審計完成率

    10

    70%

    70%

    10

     

    成本指標

    年均政府投資項目造價中介費

    10

    2000萬元

    711

    10

     

    效益指標(30分)

    經濟效益指標

    政府投資項目年度審計核減金額

    10

    100萬元

    100萬元

    10

     

    社會效益指標

    政府投資效益

    5

    不斷改善

    不斷改善

    4

     

    生態效益指標

    政府投資項目工程節能環保重視度

    5

    有所提高

    有所提高

    4

     

    可持續影響指標

    城市建設部門對政府投資項目建設管理的加強

    10

    有所提高

    有所提高

    8

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    城市建設部門對造價工程審計工作滿意度

    3

    有所提高

    有所提高

    3

     

    服務對象滿意度指標

    工程投資主體對造價工程審計工作滿意度

    2

    有所提高

    有所提高

    2

     

    服務對象滿意度指標

    同級政府對該項工作的滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    96

     

     

    4.審計培訓及會議費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96.2分。全年預算數為30萬元,執行數為29.09萬元,完成預算的96.97%。績效目標完成情況:通過項目實施,提高了審計人員的業務素質和專業技術水平。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠細化。下一步改進措施:根據項目內容進一步細化各項指標。

     

    績效目標自評表

    2020年度)

    項目名稱

    審計培訓及會議費

    項目負責人及電話

    趙冰,0477-3965992

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    30.00

    29.09

    10

    96.97%

    9.7

    其中:財政撥款

    30.00

    29.09

    -

     

    -

    其他資金

     

     

    -

     

    -

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

    目標1.加強計算機審計知識的培訓力度,促進計算機審計業務能力的全面提升,2020年舉辦或參與計算機審計等各類培訓數量不低于5次。

    目標1.加強計算機審計知識的培訓力度,促進計算機審計業務能力的全面提升,2020年舉辦或參與計算機審計等各類培訓數量不低于5次。

    目標2.促進審計人員培訓的覆蓋面提高,培訓人員覆蓋率要達到75%以上。

    目標2.促進審計人員培訓的覆蓋面提高,培訓人員覆蓋率要達到75%以上。

    目標3.加強優秀審計項目的評審工作,召開年度優秀審計項目評審會議,促進審計項目質量的提高。

    目標3.加強優秀審計項目的評審工作,召開年度優秀審計項目評審會議,促進審計項目質量的提高。

    目標4.召開全市審計系統交流會、內部審計工作交流會,促進全市審計工作業務交流和全市內部審計工作效率提高。

    目標4.召開全市審計系統交流會、內部審計工作交流會,促進全市審計工作業務交流和全市內部審計工作效率提高。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    舉辦大型培訓次數

    7

    2

    1

    3.5

    疫情原因未完成培訓計劃,2021年將加大培訓力度

    舉辦中小型培訓次數

    7

    2

    2

    7

    疫情原因未完成培訓計劃,2022年將加大培訓力度

    召開三類會議次數

    6

    8

    3

    6

     

    質量指標

    會議參與度

    7

    80%

    80%

    7

     

    培訓參與度

    7

    80%

    70%

    7

     

    培訓覆蓋率

    6

    75%

    60%

    6

     

    產出指標

    參會人員人均費用

    10

    500

    450

    10

     

    效益指標(30分)

    社會效益指標

    審計項目獲表彰數量

    15

    3

    6

    15

     

    可持續影響指標

    審計人員專業素養

    15

    有所提高

    有所提高

    15

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    培訓人員滿意度

    3

    有所提高

    有所提高

    3

     

    服務對象滿意度指標

    上級部門滿意度

    2

    滿意

    滿意

    2

     

    服務對象滿意度指標

    同級政府滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    96.2

     

    5.審計工作管理信息化平臺建設項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為84.2分。全年預算數為200萬元,執行數為24.9萬元,完成預算的12.45%。績效目標完成情況:通過項目實施,提高了審計業務的工作效率。發現的主要問題:預算執行率偏低。下一步改進措施:進一步提高預算編制精準度。

     

    績效目標自評表

    2020年度)

    項目名稱

    審計工作管理信息化平臺建設

    項目負責人及電話

    云峰,0477-3965964

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    200.00

    24.90

    10

    12.45%

    1.2

    其中:財政撥款

    200.00

    24.90

    -

     

    -

    其他資金

     

     

    -

     

    -

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

    目標1.管控審計進度,提高審計工作效率

    目標1.管控審計進度,提高審計工作效率

    目標2.加強對日程工作的考核力度,不斷修改工作漏洞。

    目標2.加強對日程工作的考核力度,不斷修改工作漏洞。

    目標3.綜合各方面因素制定審計計劃,促進年度審計計劃更加規范、全面、科學。

    目標3.綜合各方面因素制定審計計劃,促進年度審計計劃更加規范、全面、科學。

    目標4.提高審計整改的力度,按照時間進度督促被審計單位及時整改。

    目標4.提高審計整改的力度,按照時間進度督促被審計單位及時整改。

    目標5.總結工作成果,不斷完善審計流程。

    目標5.總結工作成果,不斷完善審計流程。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    軟件使用率

    20

    80%

    60%

    16

     

    質量指標

    系統驗收合格率

    10

    90%

    90%

    10

     

    系統運行合格率

    10

    80%

    80%

    10

     

    政府采購率

    10

    50%

    100%

    10

     

    效益指標(30分)

    社會效益指標

    審計信息化建設影響率

    6

    逐步提高

    逐步提高

    3

     

    系統點擊使用率

    6

    100

    100

    6

     

    生態效益指標

    采購硬件符合國家節能減排要求率

    6

    90%

    90%

    6

     

    可持續影響指標

    審計人員工作效率

    6

    不斷提高

    不斷提高

    6

     

    系統正常使用年限

    6

    5

    5

    6

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    上級部門對信息化建設滿意度

    3

    滿意

    滿意

    3

     

    服務對象滿意度指標

    使用對象滿意度

    2

    75%

    90%

    2

     

    服務對象滿意度指標

    同級政府對信息化建設滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    84.2

     

     

    6.派駐紀檢組工作經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為87分。全年預算數為10萬元,執行數為0萬元,完成預算的0.00%。績效目標完成情況:通過項目實施,提升審計人員的廉潔意識和政治意識。發現的主要問題:預算執行率偏低。下一步改進措施:進一步提高預算編制精準度。

     

     

     

     

    績效目標自評表

     

    2020年度)

     

    項目名稱

    派駐紀檢組工作經費

    項目負責人及電話

    趙冰,0477-3965992

     

    主管部門

    鄂爾多斯市審計局

    實施單位

    鄂爾多斯市審計局

     

    項目預算執行情況 (萬元)

     

    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

     

    年度資金總額:

    10.00

    0.00

    10

    0.00%

    0

     

    其中:財政撥款

    10.00

    0.00

    -

     

    -

     

    其他資金

     

     

    -

     

    -

     

    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

     

    目標1.加強對市審計局黨組及各支部學習情況的監督檢查,堅決糾正、從嚴問責搞形式、走過場、打折扣行為。

    目標1.加強對市審計局黨組及各支部學習情況的監督檢查,堅決糾正、從嚴問責搞形式、走過場、打折扣行為。

     

    目標2.加強對審計局主要負責人、班子成員、科室負責人的監督,加大對項目審計組的監督檢查力度。

    目標2.加強對審計局主要負責人、班子成員、科室負責人的監督,加大對項目審計組的監督檢查力度。

     

    目標3.繼續加強對審計人員遵守政治紀律、工作紀律情況的檢查力度,促進講政治、守紀律的高素質審計隊伍的形成。

    目標3.繼續加強對審計人員遵守政治紀律、工作紀律情況的檢查力度,促進講政治、守紀律的高素質審計隊伍的形成。

     

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

    案件辦理時限

    6

    3個月

    3個月

    6

     

    案件上報時限

    6

    20

    10

    6

     

    參加局黨組會議次數

    6

    3

    6

    6

     

    出勤率檢查次數

    6

    5

    3

    3

     

    指導派駐機構開展黨風廉政建設次數

    6

    2

    2

    6

     

    質量指標

    出勤率檢查覆蓋率

    10

    100%

    100%

    10

     

    時效指標

    問題線索處置率

    10

    85%

    100%

    10

     

    效益指標(30分)

    可持續影響指標

    派駐機構黨風廉政建設水平

    10

    有所提高

    有所提高

    10

     

    可持續影響指標

    審計人員被投訴次數

    10

    5

    0

    10

     

    可持續影響指標

    審計人員廉政意識不斷提高

    10

    有所提高

    有所提高

    10

     

    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

    派出人員行為規范投訴

    5

    2

    0

    5

     

    服務對象滿意度指標

    市紀檢委對派駐紀檢組工作滿意度

    5

    滿意

    滿意

    5

     

    總分

    100

     

    87

     

     

    (三)部門評價項目績效評價結果。

    通過自評,績效評價結果為“優”項目為包聯駐村工作經費項目、統審項目工作經費項目、購買中介機構服務項目和審計培訓及會議費項目,績效評價綜合得分分別為96分、94分、96分、96.2分。效評價結果為“良”項目為審計工作管理信息化平臺建設項目和派駐紀檢組工作經費項目,績效評價綜合得分分別為84.2分、87分。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2020年度機關運行經費支出295.04萬元,比2019年增加107.24萬元,增長57.10%。主要原因是:主要為本年在基本支出中支付金澤大廈運行維護費,去年同期在項目支出中支付。

    本部門2020年度日常公用經費支出295.04萬元,比2019年增加107.24萬元,增長57.10%。主要原因是:主要為本年在基本支出中支付金澤大廈運行維護費,去年同期在項目支出中支付。

    (二)政府采購支出情況

    本部門2020年度政府采購支出合計26.48萬元,其中:政府采購貨物支出22.41萬元,比2019年增加5.40萬元,增長31.70%,主要原因是:本年度采購電腦、打印機等設備較去年增加所致;政府采購工程支出0.00萬元,比2019年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出4.07萬元,比2019年增加4.07萬元,增長100%,主要原因是:本年度采購印刷服務增加所致。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0.00%。其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0.00%

    (三)國有資產占用情況

    截至20201231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0;主要領導干部用車0;機要通信用車1輛,主要用于:審計業務出行及保密文件的傳送;應急保障用車1輛,主要用于:主要用于審計業務出行;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車2輛,主要是用于單位的日常行政用車及審計業務出行。單位價值50萬元以上通用設備1臺,主要是霸道越野車,比2019年增加0.00;單位價值100萬元以上專用設備0臺,比2019年增加0.00臺。

    第三部分 名詞解釋

    (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況對本部門(單位)專業性較強的名詞要進一步解釋說明,具體可參閱中央主管部門公開內容。)

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

    (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

    (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

    (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

     

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:石成義    聯系電話:0477-3965916

     

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